供水企业常见的年度预算指标
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发布日期：2019-01-02 来源：自来水先生 浏览次数：
623
| 财务指标 |
单位 |
备注 |
| 取水量 |
万m3 |
|
| 原水购水费 |
万元 |
需要时 |
| 水资源费 |
万元 |
|
| 供水量 |
万m3 |
|
| 其中外购水量 |
万m3 |
有发生时 |
| 售水量 |
万m3 |
|
| 其中趸售水量 |
万m3 |
有发生时 |
| 产销差率 |
% |
|
| 管网漏损率 |
% |
|
| 售水收入 |
万元 |
|
| 平均售水单价 |
元/m3 |
|
| 营业税金及附加 |
万元 |
|
| 制水成本 |
万元 |
|
| 制水单位成本 |
元/m3 |
|
| 制水药剂 |
万元 |
|
| （1）净水剂 |
万元 |
|
| （2）消毒剂 |
万元 |
|
| （3）其他 |
万元 |
|
| 制水动力费用 |
万元 |
|
| （1）电费 |
万元 |
|
| （2）燃料 |
万元 |
|
| （3）其他 |
万元 |
|
| 工资薪酬 |
万元 |
|
| 制造费用 |
万元 |
|
| （1）折旧 |
万元 |
|
| （2）维护费 |
万元 |
|
| 其他费用 |
万元 |
|
| 输配水成本 |
万元 |
|
| 输配水单位成本 |
元/m3 |
|
| 工资薪酬 |
万元 |
|
| 制造费用 |
万元 |
|
| （1）折旧 |
万元 |
|
| （2）维护费 |
万元 |
|
| 办公费 |
万元 |
|
| 其他费用 |
万元 |
|
| 销售费用 |
万元 |
|
| 工资薪酬 |
万元 |
|
| 制造费用 |
万元 |
|
| 其他费用 |
万元 |
|
| 管理费用 |
万元 |
|
| 工资薪酬 |
万元 |
|
| 无形资产摊销 |
万元 |
|
| 折旧 |
万元 |
|
| 房产、土地使用税 |
万元 |
|
| 其他费用 |
万元 |
|
| 财务费用 |
万元 |
|
| 售水业务利润 |
万元 |
|
| 其他业务利润 |
万元 |
|
| 营业外收支 |
万元 |
|
| 利润总额 |
万元 |
|
| 其他指标 |
单位 |
备注 |
| 水费回收率 |
% |
|
| 新增用户数 |
户 |
|
| 水表抄见率 |
% |
|
| 抄表到户率 |
% |
|
| 管网更新率 |
% |
|
| 用户满意度 |
% |
|
| 管网压力合格率 |
% |
|
| 抢修及时率 |
% |
|
| 投诉处理及时率 |
% |
|
| 电话接通率 |
% |
|
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